Επικοινωνήστε μαζί μας
 Διάρκεια 16 Ώρες

Εξέλιξη Κομματιού

Βασικά του R/3 για Ελεγκτές

  • Βασική αρχιτεκτονική (στρώση ABAP, SAP GUI, εννοιολογία πελατών).
  • Κρίσιμες διαφορές από παλαιότερα συστήματα (σχεδιασμός modules: FI, MM, SD).
  • Κλασικές συναλλαγές και πλοήγηση για σκοπούς ελέγχου.

Πρόσβαση, Ρόλοι και Βασικά SoD

  • Διαχείριση χρηστών και εξουσιοδοτήσεις με PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Σχεδιασμός ρόλων και συνηθισμένες λειτουργίες που αφορούν τον έλεγχο.
  • Βασικός πίνακας SoD και συνηθισμένα ευρήματα (π.χ. δημιουργία και έγκριση τιμολογίων στον ίδιο ρόλο).

Ημερολόγια Ασφαλείας και Ιχνηλατήσεις

  • Ημερολόγιο Ελέγχου Ασφαλείας (SM19/SM20): ενεργοποίηση, φίλτρα και αναφορά.
  • STAD και ST03N: στατιστικά χρήσης, συνεδρίες και ανάλυση φόρτου εργασίας.
  • Καλές πρακτικές για διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων και εξαγωγή.

Αλλαγές Ρυθμίσεων και Ευαίσθητα Δεδομένα

  • SCU3 (εγγράφα αλλαγών) και SCC4 (ρυθμίσεις πελάτη).
  • Κρίσιμες παράμετροι συστήματος (RZ10/RZ11): αναγνώριση και παρακολούθηση.

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί Διαδικασίας (FI/MM/SD) στο R/3

  • FI: ανοχή, OB52 (περιόδους καταχώρησης), εγκρίσεις λογιστικών εγγραφών.
  • MM: στρατηγικές έκδοσης, όρια παραγγελιών, ελέγχους μοναδικού προμηθευτή.
  • SD: όρια πίστης, αλλαγές τιμών, παρακολούθηση συνθηκών.
  • Τεχνικές δείγματος ελέγχου για δοκιμές διαδικασιών.

Συνοπτικό Εργαστήριο + Αναφορά

  • Εξέταση ρόλων και εξουσιοδοτήσεων για κρίσιμο χρήστη.
  • Ιχνηλάτηση λειτουργιών (αγορά/πώληση) και λήψη αποδεικτικών ελέγχου (SM20/SCU3).
  • Εξέταση ευρημάτων με στιγμιότυπα οθόνης και εξαγωγές.
  • Προετοιμασία υποδειγμάτων εργασίας και ιχνηλασιμότητας.

Συμπέρασμα και Σχέδιο Δράσης

  • Λίστα ελέγχου εσωτερικού ελέγχου στο R/3.
  • Καταταξικοποίηση ευρημάτων και συνιστώμενα.

Παραδοτέα

  • Λίστα 20+ ελέγχων (FI/MM/SD).
  • Γρήγορος οδηγός SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Απαιτήσεις

  • Κατανόηση των βασικών αρχών ελέγχου
  • Εμπειρία σε συστήματα SAP
  • Οικειότητα με πλαίσια συμμόρφωσης και ελέγχου

Στόχος

  • Ελεγκτές
  • Ειδικοί στον εσωτερικό έλεγχο
  • Σύμβουλοι ασφαλείας SAP
  • Υπεύθυνοι συμμόρφωσης

Αριθμός συμμετέχοντων


Τιμή ανά συμμετέχοντα

Σχόλια (2)

Εφεξής Μαθήματα

Σχετικές Κατηγορίες